宁夏吴忠市利通区人民检察院2017年部门预算

2018-07-06 来源：吴忠市利通区人民检察院作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2018-07-06

附件1

吴忠市利通区人民检察院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市利通区检察院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施，其主要职责如下：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严惩破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定对是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱看守所等执行机关执行刑罚的活动地点实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为区本级预算。现有行政政法编制人数77人、工勤编制人数5人。

根据检察院职责和实际工作需要，吴忠市利通区人民检察院设立反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法警大队、未成年人检察科等9个职能部门和办公室、政工科、纪检监察室。

吴忠市利通人民检察院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1584.89	一、本年支出	1584.89	1584.89
（一）一般公共预算财政拨款	1584.89	（四）公共安全支出	1320.52	1320.52
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	136.22	136.22
		（九）医疗卫生与计划生育支出	71.18	71.18
		（十八）住房保障支出	56.97	56.97
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1584.89	支出总计	1584.89

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
045001	利通区人民检察院本级	1584.89	1584.89	1245.36			339.53
2040401	行政运行	980.99	980.99	980.99
2040402	一般行政行政管理事务	339.53	339.53				339.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30	97.30	97.30
2080506	机关事业单元职业年金缴费支出	38.92	38.92	38.92
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	38.92
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26	32.26
2210201	住房公积金	56.97	56.97	56.97

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
045001	利通人民检察院本级	1486.13	1584.89	1245.36	339.53	98.76		6.64%
2040401	行政运行	816.21	980.99	980.99		164.78		20.18%
2040402	一般行政管理事务	508.22	339.53		339.53	-168.69		-33.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	97.30	97.30		55.57		133.16 %
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	38.92	38.92		38.92		-----
2101101	行政单位医疗	45.56	38.92	38.92		-6.64		14.57%
2101103	公务员医疗补助	16.89	32.26	32.26		15.37		91.00%
2210201	住房公积金	57.52	56.97	56.97		-0.55		0.95%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1245.36	965.44	279.92
301	一、工资福利支出	866.04	866.04
30101	基本工资	245.75	245.75
30102	津贴补贴	221.71	221.71
30103	奖金	20.48	20.48
30104	社会保障缴费	205.00	205.00
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	173.10	173.10
302	二、商品和服务支出	269.82		269.92
30201	办公费	16.80		16.80
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	11.69		11.69
30209	物业管理费	27.03		27.03
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	22.14		22.14
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	7.00		7.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.80		5.80
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	56.74		56.74
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	49.20		49.20
303	三、对个人和家庭的补助	99.40	99.40
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.57	0.57
30306	救济费
30307	医疗费	4.67	4.67
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	56.97	56.97
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	37.19	37.19
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	10.00		10.00
30102	办公设备购置	10.00		10.00
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置

及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

54.00

40.00

14.00

44.82

39.21

5.61

54.00

40.00

14.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目

支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服

务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

无

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1584.89	一、本年支出	1584.89	1584.89
（一）一般公共预算财政拨款	1584.89	（四）公共安全支出	1320.52	1320.52
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	136.22	136.22
（三）事业收入		（九）医疗卫生与计划生育支出	71.18	71.18
（四）事业单位经营收入		（十八）住房保障支出	56.97	56.97
（五）其他收入
二、上年结转结余		二、年末结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1584.89	支出总计	1584.89

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
045001	利通区人民检察院本级	1584.89		1584.89	1584.89
2040401	行政运行	980.99		980.99	980.99
2040402	一般行政管理事务	339.53		339.53	339.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30		97.30	97.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.92		38.92	38.92
2101101	行政单位医疗	38.92		38.92	38.92
2101103	公务员医疗补助	32.26		32.26	32.26
2210201	住房公积金	56.97		56.97	56.97

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
045001	利通区人民检察院本级	1584.89	1245.36	339.53
2040401	行政运行	980.99	980.99
2040402	一般行政管理事务	339.53		339.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30	97.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.92	38.92
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26
2210201	住房公积金	56.97	56.97

吴忠市利通区人民检察院2017年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区人民检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区人民检察院2017年财政拨款收支总预算1584.89万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1584.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：公共安全支出1320.52万元、社会保障和就业支出136.22万元、医疗卫生与计划生育支出71.18万元、住房保障支出56.97万元。

二、关于吴忠市利通区人民检察院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市利通区人民检察院2017年一般公共预算拨款基本支出1245.36万元，比2016年执行数据增加226.27万元，增长22.2%。增长主要原因是：2017年司法体制改革后，由自治区财政安排预算，与2016年地方财政安排预算相比，因编报口径差异，造成增长比例较高。其中：

人员经费965.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴；

公用经费279.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市利通区人民检察院2017年一般公共预算拨款项目支出339.53万元，其中：

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数339.53万元，主要用于办案业务支出及装备采购，比2016年执行数据减少168.69万元，下降33.19%。下降原因是：中央一般性转移支付资金分三批下达，2017年项目支出依据2017年中央一般性转移支付资金提前下达数列入预算，未将中央一般性转移支付资金全部列入预算。

三、关于吴忠市利通区人民检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数为54万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费40.00万元，公务接待费14.00万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年无增减变化。

四、吴忠市利通人民检察院2017年无政府性基金预算

五、关于吴忠市利通区人民检察院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，利通区人民检察院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1584.89万元，支出总预算1584.89万元。

收入预算包括：财政拨款收入1584.89万元，占100%。支出预算包括：基本支出1245.36万元，占78.57%;项目支出339.53万元，占21.43%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，吴忠市利通人民检察院本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算279.92万元，比2016年预算增加194.8万元，增长228.85%。增加主要原因是：2016年利通区地方预算与2017年自治区财政预算编报口径存在差异。

（二）政府采购情况

2017年，吴忠市利通区人民检察院政府采购预算53.90万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，吴忠市利通区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋3144平方米，价值363.38万元；车辆8辆，价值146.87万元；办公家具价值36.4万元；其他资产价值808.71万元。

（四）预算绩效情况

吴忠市利通区人民检察院2017年一般公共预算拨款项目预算数339.53万元，主要用于办案业务支出及装备采购。纳入绩效评价的项目一个，涉及一般公共预算拨款339.53万元。

吴忠市利通区人民检察院2017年部门预算—名词解释

①公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

②机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。